【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财经类专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，3年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、中专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 7.可接收实习生。

  Responsibilities 工作职责 1.To audit and process the timely payment of all of hotel’s disbursements.  审核并及时支付酒店所有垫付款。 2.To prepare Expense Analyses, Daily Cash in Bank, and Monthly Payable Aging Report.   编制费用分析、每日银行现金和每月应付帐龄报告。 3.To prepare Payment Voucher for all regular suppliers and ensure all related original documents, i.e. purchase request, purchase order, receiving record, delivery notes, quotation, contract, and invoice are completed and attached. 为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。 4.To follow up with Purchasing in clearing the Advances to Suppliers accounts with concerned party.  同采购部跟进，与有关人员将预付款结算至供货商账户。 5. To prepare Cash Book report and submit to FC for cash flow update.  编制现金账簿报告，并上交财务总监用于更新现金流。 Job Specs 职位要求 1.Bachelor in Accounting / Finance major .   会计/财务专业学士。 2.Minimum 2 years related experience.   至少2年相关工作经验 3.Good communication skills.   良好的沟通能力。 4. Detailed knowledge of working practices of accounts payable.   应付账款实践知识丰富。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、有会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。 我们的要求： 1.大学会计和管理专业优先 2.专业会计资格 3.至少两年酒店业或其他服务业的工作经验 4.计算机知识。 5.必须值得信赖且高度诚信。 6.了解当地的劳动法律法规。 7.与相关部门的良好合作态度

1.       Ensure that the House Bank, Remittance and Foreign Exchange Policies and procedures are enforced / followed. 2.       Ensure all floats are supported by approved house bank contracts and recipient fully understands contract per hotel policy, 3.       Monthly count of General Cashier fund and 100% of floats.  4.       Witnessing (by signature) of all drop safe(s), opening of safe and counting of floats – reconciling to drop sheet per hotel policy. 5.       Daily banking – collect banking envelopes from safe, open, count and balances to prepare for banking per hotel policy. 6.       Process Petty cash and as required and reconcile weekly. 7.       Prepare daily overage and shortage report and give to Assistant Financial Controller for approval. 8.       Issue and return of house bank contracts as required and prepare House bank accounts summary on a monthly basis in accordance with the hotel policy. 9.       Process Due backs daily. 10.   Process the cheques returned by bank. 11.   Liaison with Department Heads about cashiering problems. 12.   Liaison with Income Auditor. 13.   Monitor hotel exchange rates and adjust as necessary. 14.    Ensure Human Resources Department enters new employee details and any change in employee details (authorization responsibility of Human Resource Department). 15.   Ensure time sheets are correctly input in HR System by Personnel department. 16.   Ensure all payroll information changes are correctly input into computer from personnel action sheets/forms by Personnel department. 17.   Ensure each employees’ Bank accounts are correctly set up. 18.   Ensure Departmental authorizations are in compliance. Overtime payment by cash should be approved in advance by department head, director of Human Resources, Financial Controller and General Manager. 19.    Calculate and input staff incentive and related tax to system. 20.   Prepare monthly payroll reports 21.   Prepare monthly payroll change reports to FC  i.e. Salary Change report, Add/delete payroll report, Leave report etc. 22.   Prepare monthly taxes report and tax clearance. 23.   Ensure all payroll deadlines are met. 24.   Applying quarterly Individual Income Tax commission return to tax bureau and track the return process. 25.   Conduct filing procedures to ensure all information is maintained. 26.   Ensure all cash payments are prepared on a timely basis. 27.   Ensure security at all times. 28.   Attend to employee queries in conjunction with Human Resource Department. 29.   Provide assistance with all payroll matters to Human Resource Department employees. 30.   Reconcile Personal Income tax at year end and issue tax certificate if required. 31.   Prepare and reconcile Payroll Journals, Annual and Sick Leave Accruals, as necessary. 32.   Employee records must be filed in an efficient manner and maintained for a period of ten years for audit and tax purposes. 1.       确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。 2.       确保所有的备用金都有批准的备用金合同支持，接受者充分理解了备用金合同。 3.       每月清点总出纳基金和100%的备用金. 4.       按酒店政策,在有人监督的情况下(签字确认)，从保险箱中取出并清点备用金. 5.       每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋，打开，清点余额，按酒店政策准备存款。 6.       按要求处理小额现金支付业务并核对。 7.       准备每日现金长短款报告，并提交给助理财务总监审阅。 8.       按要求分发和返回备用金合同，每月按酒店政策准备备用金汇总。 9.       每天处理前台返现业务。 10.    处理由银行退回的票据。 11.    就收银员问题与各部门总监联络。 12.    与收入审计联络。 13.    监督酒店兑换汇率并在进行调整。 14.    确认人事部将新员工资料或任何资料变动输入了系统(人事总监授权) 15.    确认人事部已将员工考勤输入人事工资系统。 16.    确认人事部已将工资信息输入石基工资系统。 17.    确保正确建立雇员银行帐号。 18.    确保遵守部门授权.付现的加班要由部门经理，人事经理，财务总监及总经理审批。 19.    计算员工奖励费以及相关个税，并输入工资系统。 20.    准备每月工资报告。 21.    准备每月工资变动报告以备财务总监审核。 22.    准备每月税务报表及申报。 23.    保证所有的薪资工作按时完成 24.    每季度准备代缴税金手续费返回申请表，向税务局申请手续费返还。 25.    做好存档工作确保所有工资信息被妥善保管. 26.    确保所有现金付款按时完成. 27.    确保安全防护. 28.    帮助人力资源部回答员工的工资询问。 29.    为人力资源部和员工的工资事务提供帮助。 30.    年末核对个人所得调节税，在必要时开据税务证明。 31.    准备和核对工资日记账，年假及病假预提。 32.    员工记录必须高效地保存并维持十年以备审计和税务检查。

岗位职责 1.确保款项准确无误的支付，保障日常运作需要，有效控制现金流支出。 2.处理所有发票和账单。 3.负责应付款支付时的核对工作，维护应付记录文件存档系统。 4.协助保持账目分类登记及每日总账的平账工作。 5.按经理的指示，按时完成其他工作任务。 岗位要求 1.中专或以上学历，专业不限。 2.欢迎应届毕业生应 3.熟练使用办公软件。

1、负责全酒店所有挂帐部份的回款收入情况。 2、负责全酒店所有平台、挂账协议单位的回款。 3、月末做出科目明細帐报表交至财务主管进行审核。 4、每天安排好收帐时间，尽可能配合需要收款的单位，随时对账并催收款项。 5、每天与出纳核对收到的款项,并及时入账。 6、每天核对及整理每日挂帐单据，分别归档。 7、根据各单位签帐明细分别输入相应单位的电脑档案，列出明细。 8、月初从电脑列印出每个单位收款明细，账单与电脑明細帐核对无误后汇总。 9、月初按各单位规定的时间将签单送至(或邮寄)各单位财务部指定人员并作好给对方签收工 10、帐单送完后按单位规定时间准备收款，在没规定收款时间的单位电话跟随确定收款时间。 11.每月及时核对相关单位款项的核销。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计、财务专业,大专以上学历，可考虑应届毕业生 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

主要职责： 1、负责应收账款的核算、跟进相关部门回款进度；会计凭证的复核等，每月账务做到日清月结； 2、负责物资出入库、成本核算；低值易耗品、固定资产管理核算和管理工作； 3、负责合同台账的管理，保管合同。 要求： 1、大专及以上全日制会计专业 2、有酒店会计总账工作经验优先 3、具有初级以上会计职称

岗位职责 1.负责编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费； 2.负责审核当月员工的工资汇总表和记帐证； 3.做好各项税收的申报和交纳工作，填制各项申报表并按规定时间申报交纳； 4.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 5.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 6.负责审核各类记账凭证和编制会计凭证； 7.负责审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 8.协助经理组织资金回收，定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 任职资格 1.大专及以上学历，财务会计专业毕业，1年以上同岗位经验； 2.具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程； 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

招聘岗位：财务会计 岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报店长 5.发票开出的金额和结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.会计专业（或相关专业）中专毕业以上文化程度。 2.1年以上会计工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

工作概述： 应收账款的跟踪管理，信用卡帐务处理，内部往来帐务处理及清理，协助运营经理做好往来款管理工作。 岗位职责： 1. 负责应收账务的审核及账单的邮送，确保酒店应收款金额的准确性。 2. 负责应收账款的帐务调整、回款的跟进及帐项的核销。 3. 负责信用卡与银行帐单的核对与结算。 4. 负责信用卡帐务的调整、回款的跟进及帐项的核销。 5. 负责酒店物业租赁账单的准备及款项的核销。 6. 负责酒店员工挂帐的跟进。 7. 确保应收账款及信用卡账单及系统数据核对，确保收入的完整。 8. 完成上级安排的其他工作。

1     在部门负责人指导下完成每天的财务工作，负责有熊苏州三家酒店的日常对账工作。 2    和其他部门友好合作，细察每天的账单余额。 3   协助上级完成财务数据收集和财务相关报表。 4    熟悉财务部相关政策，确保按照规范流程执行。 5    进行任何其他职责和所有赋予的责任。 1.财务或会计专业 2.1年以上会计或审计经验，或具备其它同等学历及相关工作经验。 3.具备相关会计管理知识，执行资产管理职责；根据需求或要求提供业务预测，进行置换分析，制定政府报告，进行纳税申报等。 4.优先考虑具有专业会计或财务职称或证书的人员。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款的记帐工作。 2.及时整理和登记应收帐款。 3.每月做好应收款分析报告，并及时上报财务总监。 5.审核酒店所有收入账单及制作每日收入报表。 岗位要求 1.中专以上学历，至少两年以上同等岗位工作经验。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3.具有正确进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4.坚持原则、廉洁奉公。 5.身体健康，能胜任本职工作。 "国企旗下三亚五星级酒店聘： 福利政策： 行政班，每周双休，免费提供三餐、住宿、工装（代为清洗），带薪年假，五险一金、节假日生日福利、话费/工龄/加班补贴，技能培训，岗位晋升，团队活动，往返三亚市区荔枝沟班车。

应付岗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件（采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。

岗位职责 1、鉴别茶叶品质，根据茶叶的品质，选择相适的水质、水量、水温和冲泡器具，进行茶水艺术冲泡。 2、选配茶点；懂得中国功夫茶的泡制。 3、向宾客介绍及饮茶知识、茶叶保管方法等茶文化，为宾客进行茶艺表演，能耐心细致的为宾客解答各类问题。 岗位要求 1、大专以上学历，英语熟练者优先。 2、在茶艺馆、茶室、俱乐部或高档茶餐厅从事茶饮艺术服务1年以上。 3、接受过茶艺师职业培训，具有初级以上《茶艺师国家职业标准》资格证书最佳。 4、熟练掌握接待、准备与演示、服务等能力。 5、形象气质佳，具有良好的服务意识。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。