工作职责: 1.高端酒店采购体系及业务管理 1) 酒店采购政策制定及更新 2) 酒店采购团队管理、培训及采购经理招聘 3) 根据酒店审批流程对酒店采购事项的立项、招采、合同签订等进行职能审核 4) 对接华住集团采购体系并承接融创集团集采管理体系 5) 为酒店层面的采购降本增效在管理职能层面提供体系化支持 6) 对酒店供应商管理，包括黑名单管理等 7) 酒店采购职能审计及跟进酒店整改 2. 高端共享体系采购系统支持及管理 1) 采购系统建立、优化及升级 2) 采购系统在酒店的实施、培训及使用支持 3) 系统数据审核及数据库管理 3. 合资公司层面采购业务支持及管理 1) 公司采购政策制定及更新 2) 根据公司审批流程对公司采购事项的立项、招采、合同签订等进行职能审核 3) 合理管控公司层面采购成本，实现非人费用的预算达标 4) 领导交办的其他采购层面相关工作 任职资格: 1、本科及以上学历，采购相关专业，有财务背景优先 2、八年以上国际高端全服务连锁酒店品牌采购工作经验，三年以上区域／集团采购团队管理经验

岗位职责： 1.具有成本管控意识，对餐饮市场有洞察力； 2.有餐饮供应链经验，团队管理经验； 3.沟通谈判能力强，新品产品研发经验； 4.负责科学规划和调整仓储库存和库位，提出改进方案，合理利用仓库空间，保证仓库化的使用率； 5.负责监控仓储存货物资的质量状况，建立呆滞不良存货协调处理机制，及时提报和组织异常库存处理。 您可将个人简历和求职意向发送至hht@dfwsgroup.com，如有合适职位，我们会第一时间与您联系~

岗位职责： 1、制定采购的方针、策略、程序文件，经管理当局批准后保证贯彻执行； 2、协助集团采购总经理审批所有的采购申请单、订货单，OA线上审批； 3、对旗下酒店的筹备开业的采购提供技术支持； 4、根据酒店需求与市场供应审定价格合理、货品质量可靠、信誉好、售后服务优的供应厂商，确定的供应关系； 5、负责与厂商进行大宗商品定货的主要业务谈判，审查所有合同及其业务和约的执行和落实； 6、负责组织市场调查研究，及时提供酒店市场信息，指导下属按计划完成酒店的各类采购任务，并在预算内尽量做到降低成本、节省开支； 7、熟悉工程物料、食材原材料市场等。 任职要求： 1、出色的谈判能力，沟通能力； 2、有集团层面的采购经验者优先考虑； 3、能承受工作压力，有很强的团队协作意识

岗位职责 1.按照项目进度和运营需求，执行公司采购计划。 2.供应商、渠道考察和开发，选择供应商和采购方式，控制采购成本，合同谈判和管理。 3.负责组织相关部门进行设备、服务，食品原材料验收以及质量跟踪工作。 4.负责统筹原材料寻源和开发，搭建品类的采购网络布局和优化； 5.制定品类采购管理标准，负责品类的供应商提升； 6.负责核实供应商的履约情况，进行采购合同的款项结算。 7.负责建立采购合同台帐，进行采购合同、补充协议、验收清单、到货清单等采购档案的收集、整理和归档工作。 8.负责进行采购过程中的退、换货工作，协调供应商做好售后服务工作。 9.其他上级交代的工作任务。 任职要求 1.大专以上学历，有5-10年以上采购工作经验，有国际星级酒店全盘采购经验优先考虑； 2.具备编制采购计划和预算的能力，熟悉采购招标程序，具备商务谈判能力和合同管理能力，具备一定的专业技术能力； 3.熟悉使用办公软件，积极进取，责任心强，良好的团队合作精神； 4.拥有良好的沟通能力、谈判能力和成本控制能力，坚持原则，廉洁自律。

1、完成酒店管理公司的战略/集中采购工作； 2、管理酒店战略/集中采购合作合同及合作单位评估工作； 3、酒店管理公司战略/集中采购合同监督执行； 4、根据市场调查价格，监督各酒店采购经理准备采购月报表，比较分析各酒店同期供货商报价； 5、参与各酒店组织的市场调查； 6、及时更新战略/集中采购价格及单位； 7、配合各酒店对酒店招采人员进行考核管理； 8、优化战略/集中采购管理制度； 9、定期组织召开月度/季度例会，汇报战略/集中采购执行情况。 任职资格： 1、大专及以上学历，酒店管理、供应链管理、财务管理、物流管理等相关专业； 2、两年及以上五星级酒店同职位管理经验或两年以上采购部基层管理岗位； 3、熟悉采购流程，有酒店战略或集中采购执行及管理经验； 4、熟练使用Word,、excel等办公软件，电脑操作熟练；  5、工作细致认真，责任心强，逻辑思维佳，抗压能力强。

职位要求： 1、全日制大学本科（含）以上，6年以上采购工作经验，采购管理、物流管理等相关专业； 2、廉洁公正、勤奋、责任心强，能够细致认真地处理繁杂业务； 3、有酒店行业集采经验，接受过ISO9000质量体系、CPSM、CPM、采购管理、供应商管理、物流管理、商务谈判等方面的培训优先，； 4、具备良好的职业素质，有较强的供应商开发能力和谈判能力； 5、具备良好的职业道德，对企业忠诚，善于计算采购总成本，为企业争取合理利润。 岗位职责： 1、负责采购工作的制度建设、流程与体系建设； 2、负责供应商谈判，采购成本的竞争性分析，行业成本研究分析，并完善成本降低及控制方案； 3、负责供应商合同等文件的签署、执行及交付验收，包括合同法律条款、价格、账期等谈判； 4、根据供应链管理规划负责供应商开发与管理； 5、完成上级安排的其它工作。

1.年龄40岁以内，统招大专以上学历； 2.南方一线城市食材供应链公司运营管理经验3年以上； 3.具备食材供应商头部资源优先；

岗位职责： 1、主持采购管理中心的全面工作，确保各项采购任务的顺利完成； 2、制定并完善采购制度、工作流程，建立采购管理评估体系； 3、监管重点和大宗采购项目的谈判、签约及合同的交付执行； 4、按规定参与采购洽谈和采购招标，对洽谈、招标的规范性负责； 5、协调采购部与经营部门间的矛盾； 6、负责部门的内部管理，包括采购组织和团队的建设、人员的发展、工作容流程的设计与优化，开展部门与员工的绩效考核等； 7、实施供应商评审，负责采购物资供应的及时性和准确性；确保采购物资的采购质量，数量和及时运输的平衡性。控制采购成本，保证采购质量和及时到货； 8、对采购部人员实行廉洁检查和管理。 任职要求： 1、身体健康，对工作有责任心； 2、有同等岗位工作经验2年或以上； 3、有一定的管理能力、沟通能力。

岗位职责： 1、负责拟定并完善财务管理部工程招投标管理办法及招投标工作流程； 2、起草、审核合同文件，参与合同谈判与会签； 3、及时向公司通报合同履行中发生的问题，并提出解决问题的意见； 4、负责编制工程招投标的资格预审文件及招标文件，负责开展工程招标资格预审及相关的报批工作； 5、负责组织工程实施过程中合同价款变更审核、报审、报批工作； 6、代表公司参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动； 7、负责本部门合同台账管理及相关合同的保密。 任职条件： 1、统招本科以上学历，经济类、工程类等相关专业； 2、5年以上酒店、房地产采购、招投标管理工作经验，知名地产经验优先考虑； 3、熟悉招标采购流程，了解建筑工程相关规范，法律及相关法规； 4、熟悉建筑材料及设备特征，市场行情及供应渠道； 5、具有较强的商务洽谈能力，有良好的职业道德及沟通协调能力。

1、全面负责酒店管理集团采购管理工作； 2、负责招采管控体系建设，及制定各项管理制度，并落实执行、指导监督和适时调整； 3、参与酒店管理集团总体发展战略规划的制定，进行年度各类物资采购数据的统计分析，向上级提交有关工作报告； 4、根据各酒店的发展需要，做好各类物资的年度采购供应工作规划和预算及相关准备工作； 5、负责物资供应系统的全面管理，掌握各类物资的市场行情信息，及时做好与调整采购计划，做好各类物资的供应与库存，确保物资供应系统的正常运作； 6、负责供应商调研、选择、评估及规范管理,对各类物资的供应来源、执行价格、评估各供应商的信誉、供应能力工作、建立酒店集团核心合作供应商资源； 7、对已建立采购合作业务的供应商作进一步的维护、协调，建立稳定的合作伙伴关系； 8、负责组织集采，并主导重大采购合同的谈判、签订、实施与跟进； 9、负责做好本部门的人才选拔、培养及考核等团队日常管理工作； 10、负责酒店集团成本费用的预算与控制，并监管执行情况。 岗位要求： 1、统招本科及以上学历，供应链管理或采购相关专业或受过相关培训优先； 2、酒店采购从业经历10年以上，有知名品牌酒店从业经历者优先考虑； 3、5年以上供应链责任人岗位工作经验，拥有较强搭建体系的能力； 4、熟悉酒店行业供应商情况及采购流程、供应商评估，考核及相关质量体系标准，有信息化建设项目工作经验； 5、服务意识强，工作认真仔细，对价格敏感，有较强的议价及谈判议价能力，具有较强的团队合作精神； 6、有较强的抗压能力，廉洁自律，具备高度的职业素。

职位描述 有意向请投递简历!!!收到会及时回复!!! 面试通过，当天办理入职，当天上班，提供住宿，公司可配车 薪资待遇外卖员月工资9000-11000元，计件提成单价6-7-单，每天平均50单一天，路线熟悉正常每天50-70单，多劳多得，雨季.假期容易爆单.单量增加.只要你付出肯定就会有收获。 福利津贴:全勤奖+服务奖+冲单奖+车补+高温补贴+高峰补贴+冬季+重量补助+天气补助+大额单补助+星级奖励职位要求: 1、年龄18-55岁左右， 2、具备快速的学习能力，会骑电瓶车，，熟悉使用地图，导航。 3、有良好的服务意识、和服务精神。 4、吃苦耐劳，有强烈的目标感;工作职责 5、所属区域内，安全，快速，友善的将餐点送至地点; 工作时间: 1、高峰时间在线:早10:00-14:00晚17:00-21:00 2、每天需要在岗8个小时 3、公司提供住宿，生活用品需要自带。 4、公司统一为员工购买保险。 5、晋升机制:骑手一组长一储备站长一站长一区域经理一城市经理 6、住宿环境:2-3人一间，空调，洗衣机，淋浴间.....等 温馨提示:本信息站点直招，有车可自带车入职，没车公司可配车辆!

工资月结，也可提前预支工资 【岗位要求】：1.身体健康，无不良记录 2.能熟练使用智能手机，会骑电动车，会使用导航 3.有宿舍，拎包入住 4.工作模式：系统派单，接单后按照订单信息取货送货 【工作范围】：驻店骑手，固定门店取货，送到顾客家里，方便快捷，配送效率高。新人保底30-40单。 【配送货物】：生鲜水果蔬菜，标品，饮料，零食等生活用品及食品，商品不用打包，提袋就走。 【薪资待遇】：6-7元/单，多劳多得，上不封顶。 【职位亮点】：单量稳定、短途配送、提供车电和住宿 新人奖金：新人入职奖励3000元，奖励共6期发放，更有全勤奖+工龄奖+单量补贴+天气补贴+远距离补贴等等多种补贴 工作时间：中午10:00—14:00，晚上17:00—20:00两个饭口必须出勤。其他时间自由安排 工作地点:长春各个区域均可安排：宽城，朝阳，南关，高新，经开，汽车厂，二道，净月，绿园，北湖

1、每日上午9点前向集团公司、酒店总经理报昨日收支报表，并做到数字真实、准确。 2、库存现金严格控制在规定范围以内，超出部分当天必须送存银行。 3、每日与保安一起开柜，在财务部会计的见证下进行现金的清点和电脑现金收入的核对，准确无误后双方签字确认入账。 4、每日应将“实物现金”与账面现金核对，做到日清日结，账实相符。 5、各种信用卡设明细登记表逐笔登记，及时与银行核对结算。 6、严格按《银行票据管理办法》妥善保管现金支票和转账支票；作废支票附凭证后保管。 7、负责酒店各营业点零钞的调换工作，零钞不足需到银行备足。 8、月末将现金日记账、银行日记账与会计二级、会计总账核对，做到账账相符。 9、定期检查酒店保险柜的使用情况，保证酒店资金安全。 10、确保现金、银行账目的准确无误. 11、严格按备用金制度执行，确保资金安全第一 12、确保财务数据不外泄。

在财务总监的领导和监督下，负责编写酒店成本管理政策，建立适合的标准成本核算体系；拟定成本费用考核办法，完成各类成本测算数据的复核、分析工作；负责管理酒店各类原材料物资的验收和仓库运作；建立与供应商、酒店相关部门良好的沟通协作关系；指导和督促下属员工开展日常工作，保证供应链业务日清月结，系统数据账账相符，保证仓库物资的安全、有效和合理库存。负责酒店日常财务核算、报表编制工作；审核月度用款计划，合理调配资金；按时编制费用凭证、待摊凭证、工资计提、发放凭证；做好办税员工作，准确计提和核算各项税金，每月按时申报纳税；

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 1. 根据前台系统的部门代码，核对每日财务系统记录的日记账，以确保所有收入被准确入账。 2. 检查所有的永久票据界面（PF）。每天打印并递交核销。 3. 打印TRIAL BALANCE，MANAGER REPORT 和MARKET SEGMENT REPORT进行审核并备份保留。 4. 准备收入日报并分发给相关经理。 5. 确保所有的减免帐和各项杂费都有详细记录费用的资料支持。所有减免帐必须按P&P101政策&程序房费入账及冲减处理。减帐、杂项收入和PAID OUT 必须记录摘要并每天递交给财务经理和总经理审阅。 6. 确保充分控制优惠券、免费券和其他有价证券.登记所有优惠券，把他们存放在适当的地方，注销所有收回的VOUCHER并转成本进行帐务处理。 7. 依照每日银行存款清单审计每天总出纳摘要汇总。 8. 与总出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款的控制。 9. 每日帐务调整要做记录并附说明。

To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis)  及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.   每周录入发票和对账单。 To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付，寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后，寄出第二封催款函，并在第二封催款函寄出7天后，寄出第三封催款函。 To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. 每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 To apply payment in AR system based on the payment slip received from bank.  根据银行付款单将付款录入应收系统。 To control the credit card receivable, payments, and commission. 管理信用卡应收账、付款和佣金。 To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables.  调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。 To assist Financial Controller with other job-related matters 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 To coach, counsel, discipline, and develop subordinates.  对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

一、岗位职责 1、 负责全酒店的财务工作，包括：组织全酒店的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种资产的购置和基建项目的支出，组织编制资本支出计划，负责督导财务人员的各种培训。 2、 负责建立财务会计制度，组织各种财务报表的呈报，组织建立会计核算系统，督促检查日常的会计核算工作。 3、 负责组织编制酒店的各种计划（预算），包括：经营、资本支出、现金收支、广告、市场、发行等计划，其中经营计划包括：长短期经营财务预算、分析、预测未来各种市场价格、人力资源和行政管理费用等预算计划。 4、 控制成本建立必要的管理制度。经常检查进货、使用、库存情况，要求使用部门实际控制成本。根据实际情况指示库房对库存进行调整。 5、 负责审核应付款并建立与维护付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。 6、 控制资本性开支，严格审查合同 。对按合同进行施工的项目做出预测和情况报告，根据每年的项目、计划预算，预留出资金，确保资金按项目合理使用。 7、 负责各部门的各种直接或间接的费用的分摊、控制和费用分配，并随时通知各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。 8、 控制现金收支，审核零星开支和控制银行帐户。 9、 遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。 10、负责监督控制酒店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离饭店财务制度并使饭店财产遭受损失的任何行为进行调查，并予纠正处理，同时上报总经理。 11、负责与财税、金融、保险等部门保持联系，随时掌握最新财务动向。 12、协助总经理提高酒店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。 13、负责酒店从采购、收货到库房的物流控制，建立适合酒店的物资流程，保证物尽其用，控制库存，提高物资利用率，协助总经理制定出各部门的物资消耗指标，加强对物资发放的控制。 14、与各部门沟通相关工作。 二、岗位要求 1、掌握财务管理基本理论。掌握基础财务会计、成本会计等系列知识。 2、熟悉酒店经营管理、投资决策、财务分析、管理成本、会计审计等程序，了解市场营销方面知识。 3、熟悉经济法、税法、会计法、外汇管理法规和财经方面政策法规。 4、可接受外派工作优先考虑。 三、职位福利： 五险一金、提供食宿、法定节假日、绩效奖金、年终奖金、节日福利、员工旅游、团建活动、带薪培训。

To performs payroll processing and month end closing of payroll and maintains control over actual payroll performance. 负责发薪和月终工资封账，并对实际的工资支付进行控制。 Compares actual payroll with forecasts/budgets and reports findings to Department Heads. 用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 To attend to employee enquiries in relation to pay issues and to prepares manual payment for termination. 处理员工有关工资问题的询问，并为离职员工结算工资。 To train back up payroll officer in all manpower procedures and responsibilities. 为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 To reconciles automatic payroll deductions such as housing loan, superannuation payments, city ledger, etc. 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 To supervises filing of payroll reports. 监督工资报表的归档。 To collect and count with a witness the contents of all cashiers’ daily remittance slips.   与见证人一起收取并清点所有收银员的每日缴款袋内内容。 To deposit daily revenue to bank on a daily basis.  每天将每日收入存入银行。 To provide all cashiers with required change, including extra changes for long weekends or special occasions. 为所有收银员提供零钞，包括在长周末或特殊时期需用的额外零钱。    To reimburse FO cashiers for disbursements made by them. 偿还前厅收银员垫付出的款项。 To maintain the General Cashier’s house fund. 保管总出纳备用金。 To exchange local currency or small notes for FO and F&B cashiers.  为前厅及餐饮部收银员更换本国货币或小额钞票。 To prepare Daily Foreign Currency Collection Report.  编制每日外币收银报告。 To receive cash and checks for advance deposit and city ledger payments.  收取预存和支付挂账的现金和支票。 To monitor the exchange rate fluctuation and report to Area Financial Controller. 监督汇率浮动，并向区域财务总监汇报。 To count FO and F&B cashiers’ house fund on a monthly and random basis.  每月随机清点前厅与餐饮部收银员的备用金。 To reconcile the House Fund and Cash-in-Bank accounts.   调整备用金与银行现金账户。